吕梁市离石区人民检察院
2020年2月5日
离石区人民检察院2020年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………4
一、本部门职责…………………………………………4
二、机构设置情况………………………………………5
第二部分 2020年度部门预算报表…………………………5
一、离石区人民检察院2020年预算收支总表…………5
二、离石区人民检察院2020年预算收入总表…………6
三、离石区人民检察院2020年预算支出总表…………6
四、离石区人民检察院2020年财政拨款收支总表……7
五、离石区人民检察院2020年一般公共预算支出预算表 …………………………………………………8
六、2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………9
七、离石区人民检察院2020年政府性基金预算收入预算表………………………………………………10八、离石区人民检察院2020年政府性基金预算支出预算表…………………………………………10九、离石区人民检察院2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 ……………………………11
十、离石区人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表…………………………………11
第三部分 2020年度部门预算情况说明…………………12
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因………12
二、“三公”经费增减变动原因说明………………12
三、机关运行经费增减变动原因说明………………12
四、政府采购情况……………………………………12
五、绩效管理情况……………………………………12
六、国有资产占有使用情况…………………………13
七、其他说明…………………………………………13
（一）政府购买服务指导性目录……………………13
（二） 其他……………………………………………13
第四部分 名词解释………………………………………16
离石区人民检察院2020年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
1、 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，检察党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3、负责研究制定本院检察工作整体规划，部署本院检察工作任务。
4、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
5、依照法律规定由本院直接受理的刑事案件，依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
6、负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
8、负责应由本院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
9、受理向本院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首。
10、负责本院未成年人刑事检察工作。
11、负责本院检察理论研究工作。
12、负责本院检察队伍建设和思想政治工作。
13、负责依法管理本院检察官及其他检察人员的工作，组织本院教育培训工作。
14、负责本院检务督查工作。
15、负责本院司法警察工作。
16、负责本院的财务、装备、检察技术信息工作。
17、负责其他应由区检察院承办的事项。
二、机构设置情况
1954年8月，离石县人民检察院正式成立，副县级，性质为行政机关。我院内设机构6个，具体设置情况如下：办公室、政治部、巡回检察室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、离石区人民检察院2020年预算收支总表
|
离石区人民检察院2020年预算收支总表
|
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单位：万元
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收 入
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|
支 出
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一、一般公共预算
|
1,026.14
|
一般公共服务支出
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
公共安全支出
|
992.78
|
|
三、纳入财政专户管理的事业收入
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
四、单位实有资金户结余金额
|
|
卫生健康支出
|
33.36
|
|
五、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,026.14
|
本年支出合计
|
1,026.14
|
二、离石区人民检察院2020年预算收入总表
|
吕梁市离石区人民检察院2020年预算收入总表
|
|
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|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余资金
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
992.78
|
992.78
|
|
|
|
|
|
02
|
检察
|
992.78
|
992.78
|
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
803.75
|
803.75
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
189.03
|
189.03
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
33.36
|
33.36
|
|
|
|
|
|
03
|
行政事业单位医疗
|
33.36
|
33.36
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
21.07
|
21.07
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.80
|
1.80
|
|
|
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
10.49
|
10.49
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,026.14
|
1,026.14
|
|
|
|
|
三、离石区人民检察院2020年预算支出总表
|
吕梁市离石区人民检察院2020年预算支出总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
992.78
|
803.75
|
189.03
|
|
04
|
检察
|
992.78
|
803.75
|
189.03
|
|
01
|
行政运行
|
803.75
|
803.75
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
189.03
|
|
189.03
|
|
210
|
卫生健康支出
|
33.36
|
33.36
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
33.36
|
33.36
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
21.07
|
21.07
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.80
|
1.80
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
10.49
|
10.49
|
|
|
|
合计
|
1,026.14
|
837.11
|
189.03
|
四、离石区人民检察院2020年财政拨款收支总表
|
离石区人民检察院2020年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算
|
1026.14
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
992.78
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
33.36
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
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|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1026.14
|
本年支出合计
|
1026.14
|
|
|
五、离石区人民检察院2020年一般公共预算支出预算表
|
离石区人民检察院2020年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
204
|
公共安全支出
|
992.78
|
803.75
|
189.03
|
|
04
|
检察
|
992.78
|
803.75
|
189.03
|
|
01
|
行政运行
|
803.75
|
803.75
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
189.03
|
|
189.03
|
|
210
|
卫生健康支出
|
33.36
|
33.36
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
33.36
|
33.36
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
21.07
|
21.07
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.80
|
1.80
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
10.49
|
10.49
|
|
|
|
合计
|
1,026.14
|
837.11
|
189.03
|
六、离石区人民检察院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
离石区人民检察院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
工资福利支出
|
678.96
|
|
|
基本工资
|
213.46
|
|
|
津贴补贴
|
180.91
|
|
|
奖金
|
86.31
|
|
|
绩效工资
|
11.36
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
55.98
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
27.87
|
|
|
公务员医疗补助缴费
|
14.49
|
|
|
其他社会保障缴费
|
4.00
|
|
|
住房公积金
|
58.48
|
|
|
其他工资福利支出
|
26.10
|
|
|
商品和服务支出
|
148.62
|
|
|
办公费
|
20.28
|
|
|
印刷费
|
10.00
|
|
|
会议费
|
1.00
|
|
|
公务接待费
|
1.00
|
|
|
专用材料费
|
9.00
|
|
|
工会经费
|
6.75
|
|
|
福利费
|
11.60
|
|
|
其他交通费用
|
33.39
|
|
|
其他商品和服务支出
|
55.60
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
9.53
|
|
|
退休费
|
5.21
|
|
|
生活补助
|
4.32
|
|
|
合计
|
837.11
|
|
七、离石区人民检察院2020年政府性基金预算收入预算表
|
离石区人民检察院2020年政府性基金预算收入表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
我院无政府性基金预算。
八、离石区人民检察院2020年政府性基金预算支出预算表
|
离石区人民检察院2020年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
我院无政府性基金预算。
九、离石区人民检察院2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
离石区人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2020年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
1
|
|
公务用车购置及运行费
|
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
|
|
合计
|
1
|
十、离石区人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
离石区人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
2020年预算数
|
|
离石区人民检察院
|
148.09
|
|
部门合计
|
148.09
|
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
离石区人民检察院2020年财政拨款预算1026.14万元，比2019年预算增加49.24万元,变动原因主要是新增一名公务员，比上年增加了公务员奖和工会经费。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1万元，同比上年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，同比上年无变化；公务接待费1万元，同比上年无变化；公务用车运行维护费0万元，同比上年无变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
离石区人民检察院2020年所属行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算148.09万元，比2019年预算减少138.83万元，下降48%,主要原因是机关运行经费下科目有所调整导致。
四、政府采购情况
2020年离石区人民检察院政府采购预算总额5万元，其中：专项购置经费5万。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2020年离石区人民检察院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
2、绩效目标情况
无。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
我院现有14辆车。均为执法执勤用车。
2、房屋情况；
现有技术侦查大楼一幢,共10层,约5000平米。
3、其他国有资产占有使用情况。
无。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
|
编码
|
一级目录
|
二级目录
|
三级目录
|
|
051001A
|
基本公共服务
|
|
|
|
051001A01
|
|
公共安全
|
|
|
051001A0101
|
|
|
法院公共安全服务
|
|
051001B
|
社会管理性服务
|
|
|
|
051001B01
|
|
人民调解
|
|
|
051001B0101
|
|
|
法院人民调解服务
|
|
051001B02
|
|
法律援助
|
|
|
051001B0201
|
|
|
法院司法救助服务
|
|
051001B03
|
|
公共公益宣传
|
|
|
051001B0301
|
|
|
法院新闻宣传服务
|
|
051001C
|
行业管理与协调性服务
|
|
|
|
051001C01
|
|
行业调查
|
|
|
051001C0101
|
|
|
司法调查服务
|
|
051001C0102
|
|
|
法院涉法网络舆情监测服务
|
|
051001C02
|
|
行业统计分析
|
|
|
051001C0201
|
|
|
司法统计分析服务
|
|
051001D
|
技术性服务
|
|
|
|
051001D01
|
|
技术评审鉴定评估
|
|
|
051001D0101
|
|
|
法院证据技术服务
|
|
051001D02
|
|
监测
|
|
|
051001D0201
|
|
|
法院上网裁判文书质量监测服务
|
|
051001E
|
政府履职所需辅助性服务
|
|
|
|
5.10E+05
|
|
法律服务
|
|
|
5.10E+105
|
|
|
法院书记员服务
|
|
5.10E+106
|
|
|
法院应急保障服务
|
|
5.10E+107
|
|
|
法院办案辅助服务
|
|
5.10E+06
|
|
课题研究和社会调查
|
|
|
5.10E+205
|
|
|
法院课题研究和社会调查
|
|
5.10E+07
|
|
财务会计审计服务
|
|
|
5.10E+305
|
|
|
财务服务
|
|
5.10E+306
|
|
|
会计服务
|
|
5.10E+307
|
|
|
审计服务（内审）
|
|
051001E0304
|
|
|
资产评估服务
|
|
5.10E+08
|
|
会议和展览
|
|
|
051001E0401
|
|
|
法院会议服务
|
|
051001E0402
|
|
|
法院展览服务
|
|
5.10E+09
|
|
工程服务
|
|
|
051001E0501
|
|
|
法院工程监理服务
|
|
051001E0502
|
|
|
法院工程审计服务
|
|
5.10E+10
|
|
项目评审评估
|
|
|
051001E0601
|
|
|
法院项目评审评估服务
|
|
5.10E+11
|
|
绩效评价
|
|
|
051001E0701
|
|
|
预算绩效评价服务
|
|
051001E0702
|
|
|
内部控制评价服务
|
|
5.10E+12
|
|
咨询
|
|
|
051001E0801
|
|
|
法院法律咨询服务
|
|
5.10E+13
|
|
业务培训
|
|
|
051001E0901
|
|
|
法院业务培训
|
|
5.10E+14
|
|
机关信息建设与维护
|
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051001E1001
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法院机关信息系统建设与维护服务
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5.10E+15
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后勤服务
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051001E1101
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办公设备维修保养服务
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051001E1102
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物业服务
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051001E1103
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安全服务
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051001E1104
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印刷服务
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051001E1105
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餐饮服务
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5.10E+16
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其他
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051001E1201
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法院电子卷宗扫描管理服务
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051001E1202
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车辆租赁服务
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051001E1203
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房屋租赁服务
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（二） 其他
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
